供应商管理制度(供应商规章制度)

供应商管理制度(供应商规章制度)

供应商管理的管理制度有哪些？

供应商管理的管理制度有：

一、总则

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

供应商管理的办法

供应商管理的办法

供应商，是指产品生产企业，即可以为企业生产提供原材料、工具及其他资源。企业要维持正常生产，就必须要有一批可靠的供应商为企业提供各种各样的物资供应。供应商管理，就是对供应商的了解、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作的总称。供应商管理的目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，为企业生产提供可靠的物资供应。下面是我整理的一些供应商管理办法，欢迎大家参考！

一、选择供应商的原则

供应商管理是供应链采购管理中一个很重要的问题，它在实现准时化采购中有很重要的作用，在管线投资计划下达以后，物资的保障就是完成管线投资关键的第一因素。物资保障离不开供应商的配合，需要评价那些服务供应商。一般来说，开发新供应商应遵循以下原则：

1.目标定位原则

目标定位原则，即对供应商实行市场准入制度，就是要求供应商评审人员应当注重对供应商进行初审、考察、考核等的广度和深度，应依据所采购商品的品质特性和品质保证要求去选择供应商，是把好采购质量关的关键，使建立的采购渠道能够保证品质要求，减少采购风险。

2.双赢供应关系原则

双赢关系已经成为供应链企业之间合作的典范，因此，要在采购管理中体现供应链的思想，对供应商的管理就应集中在如何和供应商建立双赢关系以及维护和保持双赢关系上。随着市场竞争越来越激烈，当今的经济环境充满了竞争性和不确定性。客户的需求总在不断变化，企业对市场反应速度的要求越来越快，相应地，制造商的产品生命周期也越来越短。为了满足这种需求的多变性，许多企业采用了敏捷制造、精益生产等创新性战略以实现生产的柔性化。然而单纯依靠制造商的能力来强化供应链的柔性是不够的，供应链上游企业的活动对决定供应链的柔性起着至关重要的作用。

3、优势互补原则

开发的供应商应当具有生产所需特定产品的设备和工艺能力及经营方向等方面符合我公司预期的要求水平，供应商在某些领域应具有比采购方更强的优势，在日后的配合中能在一定程度上优势互补。要清楚地知道之所以选择这家厂商作为供应商而不是其他厂家，是因为他具有其他厂家所没有的某些优势。只有那些在经营理念和技术水平符合或达到规定要求的供应商才能成为我公司生产经营和日后发展的忠实和坚强的合作伙伴。

二、供应商选择方法

选择供应商，要根据具体情况采用合适的方法，就是在对推荐供应商充分调查了解的基础上，再进行认真考核、分析比较而选择供应商的方法。

1.要调查了解供应商

供应商调查可以分为初步供应商调查和深入供应商调查。初步供应商调查对象的选择非常简单，选择的基本依据就是是否具有生产该产品的生产能力、质量价格水平、地理位置、运输条件、供应商的营业资质、税务登记、特殊产品生产经营许可证、企业组织机构代码证、等。企业和产品简介、产品样本;企业近三年与申请内容相符的主要业绩及甲方评定意见，产品获奖证书等有关文件;ISO9000系列质量体系认证证书;企业资信证明;国家明确要求办理的生产许可证产品鉴定证书或产品质量检验报告(化工产品须提供指定检验机构的检验报告)、型式报告或型式批准证书;国家及行业要求实施质量认证和特殊规定的产品，应提供国家权威认证机构的质量认可证书;电力、电信等特殊行业应提供行业入网证及入网有效地域;其他反映企业经济及技术实力的证书及资料等。在这些条件就是我们初步供应商调查的对象。深入供应商调查对象的选择标准主要是企业的实力和管理水平等，另外还要对其在管道系统中的业绩进行横向比较，这样我们才能得到一个比较全面的了解。

2.要考察考核供应商

初步确定的供应商还要进入试运行阶段进行考察考核，试运行阶段的考察考核更实际、更全面、更严格。在运作过程中，就要进行所有各个评价指标的考核评估。这就需要到供应商实际生产厂进行实地考察，是否真正具备供货的生产能力，通过考察供应商的损益表、企业负债表、银行资质等级证等相关资料进行综合评估。

三、要考核选择供应商

通过试运作阶段，得出各个供应商的综合评估成绩，基本上就可以确定哪些供应商可以入选，哪些供应商被淘汰了。一般试运作阶段达到优秀级的合适人选被确定为供应商，达到一般或较差级的供应商，应予以淘汰。

供应商的考核体系

供应商考核，主要是指供应商签订正式合同以后正式运作期间对供应商整个运作活动的全面考核。对供应商作出系统全面的评价，就必须有一套完整、科学、全面的综合评价指标体系。只有客观、科学地评估供应商，才能为我公司的管道建设提供最大价值的产品和服务。一般企业在选择评价供应商时存在较多的问题，供应商选择的标准不全面，大多只集中在评估要素的某一方面，如产品质量、价格、交货准时性等，没有形成一个全面的供应商评估体系，不能对供应商作出全面、具体、客观的评价。

供应商考核体系是企业对供应商进行综合评价的依据和标准，不同行业、不同环境下的供应商评价应是不一样的，但基本上都会涉及到供应商的业绩、设备管理、人力资源、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协定等方面。建立评估考核体系，还要确定评估的标准、要达到的目标等。这些问题明确之后，还要成立一个考核小组，通过考核小组来对供应商进行综合评定打分。

对供应商市场准入实行动态管理。已准入的供应商有下列情况之一的`随时予以出围：

1、使用单位反映存在严重问题，如由于质量原因给使用单位造成重大经济损失、造成安全生产事故(安全隐患)或严重影响使用单位正常生产的;

2、违反国家有关法律法规，有不正当交易行为的;

3、质量审核不具备质量保证能力的;

4、经考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰序列且在短期内无法改变的;

5、不履行市场准入供应商义务或长期不参加为市场准入供应商组织的各项活动的;

6、对存在的问题提出警告或通报后，没有认真及时整改的。

通过对供应商的评价考核，按照市场优胜劣汰的原则，留住优秀供应商，淘汰较差供应商。

四、供应商信息管理系统

建立供应商信息化档案，对供应商的绩效评估可以协助确定采购环节中尚待完善的地方。供应商信息管理系统的主要功能包括：

1.建立供应商信息化系统档案

供应商信息化基本资料档案的内容包括每一个供应商的代号、负责人、联络方式、基本资料、供货情况、交货方式、交货时间、财务情况、产品质量等信息，加强对供应商的监督，实施对供应商的管理。

2.建立供应商信息系统产品资料档案

由于每家供应商可能供应多种产品，因此应建立按供应商分类的产品资料档案，特别是在商品代码尚未实现标准化的条件下，这项工作尤为重要。

3、建立供应商信息系统报价单档案

产品价格的信息化管理，结合我们常用的物资价格以及供应商报价的历史情况，形成价格信息数据库，对供应商的谈判和报价进行管理和比较，对价格实行控制，以取得最佳的效益，以此作为采购决策的重要依据。

实行供应商的信息化管理，对关键物资的生产厂商作为供应链的环节进行信息化管理，及时预测、掌握供应链信息，合理确定采购时机和策略，降低采购成本。

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供应商管理的管理制度

供应商管理的管理制度有：

一、总则

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

如何制定供应商管理制度

1.1制定目的

为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章.

1.2适用范围

本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行.

1.3权责单位

采购部负责本规章制定,修改,废止之起草工作.

总经理负责本规章制定,修改,废止之核准.

供应商开发程序

2.1供应商开发权责 BR>采购部负责供应商开发主导工作.

开发部负责供应商样品的确认.

品管部,生技部,生管部,采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核.

2.2供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式:

各种采购指南.

新闻传播媒体,如电视,广播,报纸等.

各种产品发表会.

各类产品展示(销)会.

行业协会.

行业或政府之统计调查报告或刊物.

同行或供应商介绍.

公开征询.

供应商主动联络.

(10)其他途径.

2.3供应商问卷调查

2.3.1问卷设计

问卷设计由采购部主导,品管,开发等单位协助.设计应注意的事项有:

依本公司需要设计内容及格式.

应尽可能掌握,了解供应商的资讯.

易于填写.

通俗易懂.

便于整理.

2.3.2供应商基本资料表

应由厂商填写《供应商基本资料表》.该表包括下列内容:

公司名称,地址,电话,传真,E-mail,网址,负责人,联系人.

公司概况,如资本额,成立日期,占地面积,营业额,银行讯息.

设备状况.

人力资源状况.

主要产品及原材料.

主要客户.

其他必要事项.

2.3.3供应商问卷调查表

供应商问卷调查表,一般包括下列内容:

材料零件确认.

品质验收与管制.

采购合同.

请款流程.

售后服务.

建议事项.

2.4供应商开发流程

寻找供应商.

填写供应商基本资料表.

与供应商洽谈.

必要时作样品鉴定.

供应商问卷调查.

提出供应商调查评核之申请.

供应商管理制度有哪些？

告供应商书

关于合同与单品确认

● ××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门

● 在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。

☆ 营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。

☆ 生产许可证/代理证书复印件。

☆ 质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。

● ××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。

● 合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。

● ××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。

● 购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。

● 供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。

● 双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。

● 有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。

● 谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。

● 为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。

关于订/送/验收货

● 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。

● 订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。

● 供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。

● 供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。

● 订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。

● 收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。

关于对帐和结款

● 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。

● 在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。

● 为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。

● 对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。

● 供应商第一次办理结款，请提供：

☆ 公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。

☆ 结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。

☆ 供应商的开户行及帐号。

● 供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。

● 供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。

关于工作划分

● 谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。

● 财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。

● 店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。

● 店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。

● 店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。

供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。

关于业务其它要求

● 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。

● 为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。

● ××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。

● ××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。

● 因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。

● ××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。

● ××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。

● ××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：

☆ 凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。

☆ 该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员

工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。

☆ 供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商 凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。

☆ 未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。

关于供应商建议或投诉举报

● ××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。

● ××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。

稽核部地址：XX市XX区××超市稽核部，邮编